单到回冲什么意思（601000股票）
"存貨覈算"中，什麼叫“單到衝回”法，什麼叫“差額調整”法？各有何優缺點？如何操作？
應該是本月貨到單未到,月末應該先預計一箇成本,借庫存商品或原材料等,貸應付帳款.下月收到單時,可以衝回,就是記一筆紅字的上述分錄,將上月的分錄沖掉,再另外以準確的金額借庫存商品或原材料等,貸應付帳款或銀行存款.也可以將上月已經計入的金額與實際金額比較,補記或紅字減記差額.
兩者沒多大區別吧,優缺點談不上
用友供應鏈模塊什麼是紅字會衝單,藍字回沖單,請詳細稍微通俗點講解,謝謝啊!!!
月初回沖方式：月末結賬時，系統自動形成，紅字回沖單，沖掉上月末明細賬中的入庫金額。
單到回沖方式：收到發票並與原暫估入庫單結算時，系統生成紅字回沖單，沖掉明細賬中的入庫金額，並生成藍字回沖單將正確金額記入明細賬。
進行結算成本處理時產生報銷藍字的回沖單。企業的存貨包括下列三種類型的有形資產：在正常經營過程中存儲以備出售的存貨。這是指企業在正常的過程中處於待銷狀態的各種物品，如工業企業的庫存產成品及商品流通企業的庫存商品。
擴展資料：
在存貨收發業務頻繁、單價經常變動的情況下，企業計算的工作量很大。另外，當物價持續上漲時，用早期較低的成本與現行收入相匹配，會高估企業當期利潤，同時高估存貨價值。
採用加權平均法時，存貨明細賬上平時只登記每批收入存貨的數量、單價和金額以及發出、結存存貨的數量；月末時，一次性計算出發出及結存存貨的金額，簡化了日常覈算的工作量。
同時，該方法考慮了不同批次入庫存貨的數量及其單價，計算結果較爲均衡，不論物價是上漲還是下降，都不會出現發出及結存存貨成本明顯偏高或偏低、當期利潤明顯偏低或偏高的現象。
誰知道財務軟件上的，暫估差額生成方式的單到衝回和差額調整是什麼意思？？
所謂差額調整：本期或上期的單據，發票沒到。在做業務時本期或上期是暫估了單價。這樣與實際發票上的金額形成一箇差額。發票在以後期間到了，如果你在系統設置裏面選的是差額調整的話，不必將以前做的單據沖掉，直接在本期進行多衝少補。
如果在系統設置時你選單到衝回：先沖掉原來的單據，再錄入一張正確的單據。
單到衝回：簡單的說就是發票到了後再做業務處理。（如果以前做了入庫單，就是暫估。在出入庫覈算時，系統會自動讓你在確認一次暫估的金額。一般取最近的單價作爲暫估單價）
購銷存覈算中的單道回沖是什麼意思
您好,會計學堂李老師爲您解答
單到回沖講的是之前暫估的發票到瞭然後覈銷之前的暫估
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訂單衝單什麼意思,看了一些解釋還是不明白，有沒有詳細、明白點的解釋?
如果訂的多了，需要退回，那就取消一部分，但原已經訂購了，所以再取消就叫衝單。
有關衝單工作流程：具體可參照《ERP系統衝單規範流程》如因工作失誤造成單據重入、店鋪間調貨實物與單據不符、倉庫到貨數量不符等情況，應該通知部門負責人。
單到衝回：月底結帳前，發票還沒有到，需要進入暫估入帳覈算，並生成暫估憑證。下月或以後發票到後，錄入發票後，在審覈發票時關聯這張暫估入庫單。
月底時，進行入庫覈算後，生成外購入庫憑證和暫估衝回憑證。如果發票成本與暫估成本有差異，在進行覈算時會自動生成外購入庫暫估補差單。
月初衝回：月底結帳前，發票還沒有到，需要進行暫估入帳覈算，並生成暫估憑證。月底結帳時，系統會自動生成一張期間爲下期的暫估衝回的紅字憑證傳遞到總帳。
擴展資料：
訂單的收款環節，主要是根據貨到付款、款到發貨兩種類型進行處理。
收款的情況一般是通過財務人員對確認有效的訂單進行貨款情況確認，如果是貨到付款的訂單，財務人員將根據配送人員的反饋進行修改訂單的收款狀態，如果是款到發貨的訂單，財務人員可以通過郵局的匯款情況、銀行帳號到帳情況進行確認訂單的收款狀態。
訂單收款的環節在整個訂單處理流程中是一箇獨立的環節，它不依賴於其他任何環節，只要是確認有效的訂單，財務人員即可對其收款情況進行跟蹤處理。
一次衝回和單到衝回怎麼理解
單到衝回：月底結帳前，發票還沒有到，需要進入暫估入帳覈算，並生成暫估憑證。下月或以後發票到後，錄入發票後，在審覈發票時關聯這張暫估入庫單。
月底時，進行入庫覈算後，生成外購入庫憑證和暫估衝回憑證。如果發票成本與暫估成本有差異，在進行覈算時會自動生成外購入庫暫估補差單。
月初衝回：月底結帳前，發票還沒有到，需要進行暫估入帳覈算，並生成暫估憑證。月底結帳時，系統會自動生成一張期間爲下期的暫估衝回的紅字憑證傳遞到總帳。
以後如果發票還是沒有到，在結帳前都需要生成暫估憑證，結帳時系統就自動生成一張期間爲下期的衝回憑證。直到發票到了審覈爲止。如果發票成本與暫估成本有差異，在進行覈算時會自動生成外購入庫暫估補差單。
擴展資料：
會計覈算主要是記錄、覈算、反映和分析資金在企業經濟活動中的變動過程及其結果。它由總賬、應收賬、應付帳、現金、固定資產、多幣制等部分構成。
1、總賬模塊：它的功能是處理記賬憑證輸入、登記，輸出日記賬、一般明細賬及總分類賬，編制主要會計報表。它是整個會計覈算的核心，應收賬、應付賬、固定資產覈算、現金管理、工資覈算、多幣制等各模塊都以其爲中心來互相信息傳遞。
2、應收賬模塊：是指企業應收的由於商品賒欠而產生的正常客戶欠款賬。它包括髮票管理、客戶管理、付款管理、賬齡分析等功能。它和客戶訂單、發票處理業務相聯繫，同時將各項事件自動生成記賬憑證，導入總賬。
3、應付賬模塊：會計裏的應付賬是企業應付購貨款等帳，它包括了發票管理、供應商管理、支票管理、賬齡分析等。它能夠和採購模塊、庫存模塊完全集成以替代過去繁瑣的手工操作。
4、現金管理模塊：它主要是對現金流入流出的控制以及零用現金及銀行存款的覈算。它包括了對硬幣、紙幣、支票、匯票和銀行存款的管理。
在ERP中提供了票據維護、票據打印、付款維護、銀行清單打印、付款查詢、銀行查詢和支票查詢等和現金有關的功能。此外，它還和應收賬、應付賬、總賬等模塊集成，自動產生憑證，過入總賬。
5、固定資產覈算模塊：即完成對固定資產的增減變動以及折舊有關基金計提和分配的覈算工作。它能夠幫助管理者對固定資產的現狀有所瞭解，並能通過該模塊提供的各種方法來管理資產，
以及進行相應的會計處理。它的具體功能有：登錄固定資產卡片和明細賬，計算折舊，編制報表，以及自動編制轉賬憑證，並轉入總賬。它和應付帳、成本、總賬模塊集成。
6、多幣制模塊：這是爲了適應當今企業的國際化經營，對外幣結算業務的要求增多而產生的。多幣制將企業整個財務系統的各項功能以各種幣制來表示和結算，
且客戶訂單、庫存管理及採購管理等也能使用多幣制進行交易管理。多幣制和應收帳、應付帳、總帳、客戶訂單、採購等各模塊都有接口，可自動生成所需數據。
7、工資覈算模塊：自動進行企業員工的工資結算、分配、覈算以及各項相關經費的計提。它能夠登錄工資、打印工資清單及各類彙總報表，計算計提各項與工資有關的費用，自動做出憑證，導入總賬。這一模塊是和總帳，成本模塊集成的。
8、成本模塊：它將依據產品結構、工作中心、工序、採購等信息進行產品的各種成本的計算，以便進行成本分析和規劃。還能用標準成本或平均成本法按地點維護成本。
參考資料：百度百科-ERP
