用友里自动核销是什么意思（如何申购基金）
用友中覈銷處理的意思是什麼，通俗點。
當你的供應商或客戶有款沒結的時候。你會把它形成一筆應付款或應收款，當這筆款收到的時候你要用這筆款和之前的應付款或應收款做沖銷，這就是覈銷
1、覈銷：是指對某項往來款項的清償。
比如對應收帳款的覈銷：某公司經常購B公司的貨物，雙方約定月結款項。以下爲近幾個月的業務：
1月2日購500元。
2月4日購800元。
3月2日購500元。
假若這三筆都已經掛應收B公司的應收賬款，B公司一直到3月3日支付1000元的貨款。那麼到底這是屬於還哪一筆的貨款呢？這時就需要通過往來業務覈銷。要視具體情況而處理。
若B公司說這是支付兩筆500元的業務款，那麼對應就將1月2日與3月2日的兩筆往來業務覈銷。保留2月4日的那筆。
若無法知道具體給付的是哪筆業務。那就按先掛賬的先銷賬的原則，先覈銷1月2日購500元，2月4日購800元，其中的500元。餘2月4日的300元及3月2日的500元。
2、沖銷：對錯誤的會計記錄進行衝抵叫做沖銷，如：紅字沖銷法。
3、轉銷：按照一定的法規和會計政策對某項會計記錄予以撤銷，如：對無法支付的應付帳款予以轉銷。
往來覈銷的方法
總賬中的覈銷只以覈算項目和業務編號爲準。
對於業務編號，系統提供兩種方法：“業務編號相同覈銷”和“業務編號不相同覈銷”。業務編號在錄入憑證時錄入，如果沒有選擇“業務編號不相同覈銷”選項，覈銷時按業務編號進行覈銷，列出業務編號相同但業務記錄相反的憑證的信息，類似應收款中的覈銷管理，但總賬的覈銷比較簡單，不按收款日期而是按業務發生日期，這樣在賬齡分析表中則不存在到期或是未到期的情況，賬齡的計算以業務的發生日期起、所有未覈銷的業務至截止日的時間。如選擇“業務編號不相同覈銷”選項，則沒有業務編號相同的限制，按順序進行覈銷。所以用戶應慎用該功能，建議先進行業務編號相同的覈銷，再進行業務編號不相同覈銷，而且建議用手工覈銷，這樣能保證覈銷結果精確。
對於覈算項目，如果要進行覈銷的會計科目只帶有一箇覈算項目，那麼需要保證覈算項目完全相同的情況下才能進行往來覈銷；如果會計科目帶的是多箇覈算項目，那麼用戶可以自行選擇是在覈算項目組合完全相同的情況下覈銷，還是選取覈算項目組合中的某一箇覈算項目相同進行覈銷，關鍵在於覈銷的過濾條件中是選擇了一箇覈算項目進行過濾還是選擇覈算項目組合進行過濾。
在覈銷時，系統提供同一個方向的發生額，但一正一負的情況，如應收賬款先錄入一筆正的發生額100，而後又錄入了一筆負數-50，這兩筆發生額都在借方，可以進行覈銷，同理如果是同在貸方的一正一負的兩筆業務也同樣可以進行覈銷。
在覈銷中可以選擇不同的幣別，如果是外幣，對於原幣已經覈銷爲0但本位幣沒有爲0的情況，應分開計算原幣和本位幣進行相應的計算。
在進行覈銷處理時，此時顯示的是分錄的信息，通過查看憑證的按鈕則可以查看相應的會計憑證。
用友U8應收賬款覈銷如何操作?手動覈銷和自動覈銷有何區別?
自動覈銷，就是把相同金額應收款和付款單核銷了。如果需要指定是付的那一筆的款（多張應付單，特定付給哪一張）時需要手動覈銷。
在用友軟件中，應收系統的覈銷的作用是什麼？
其作用就是細化管理應收賬款，通過覈銷，可實時關注每筆應收款項的收款及餘額情況。每收到一筆款項，讓其具體跟某比或幾筆應收款覈銷完後，可實時的看到該筆應收賬款的餘額是多少，已收到多少款，還剩多少款需要收回。
用友軟件應收系統覈銷的具體步驟：
1、打開用友U872的主頁，點擊銷售，在彈出的對話框選擇客戶往來，在彈出的對話框選擇收款結算。
2、點擊收款結算會進入收款單的界面，在客戶欄裏輸入關鍵詞，點擊搜索。
3、點擊搜索以後，可以看到自己需要的相關信息，如果沒問題，點擊覈銷按鈕。
4、點擊覈銷以後，在點擊保存即可完成用友軟件應收系統覈銷的具體步驟。
用友u8v10.0手工覈銷怎麼理解
應收、應付裏的覈銷分兩種，自動和手工。
自動覈銷是由系統按單據發生的先後順序自動進行覈銷，直到一方餘額爲零；手工覈銷，就是由人工對業務按照實際的收付款情況進行覈銷。
用友通“覈銷”是什麼意思
首先，用友所說的覈銷不是我們手工賬所說的覈銷：即貸現金借應付賬款。
在有些業務中，進貨，先要預付款，這樣生成如下憑證
借預付賬款
貸銀行存款
當以後發票到時，用友並不能直接生成與預付賬款有關的憑證，而是
借原材料(或庫存商品)
借進項稅
貸應付賬款
因爲之前有預付賬款了，所以需要將預付衝抵應付，這就是覈銷：
借應付賬款
貸預付賬款
銷售中的覈銷也是一樣：就是有預收賬款的情況。
也就是說，當有預付賬款或預收賬款業務時，用來衝應付賬款或應收賬款的過程就是覈銷。
